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索引号: 431100029/2017-00541 分类:  
发文机关: 市无线电管理处 发文日期: 2017-11-02 14:45
名称: 部门整体支出绩效评价基础数据表
文号 :    
部门整体支出绩效评价基础数据表
2017-11-02 14:45           来源: 【字体:   打印

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位永州市无线电管理处    2017年 10 25     单位:个、元

财政供养人员情况

编制数

2016年实际在职人数

控制率

11 

15 

 

经费控制情况

2015年决算数

2016年预算数

2016年决算数

三公经费

66635.18

90000

72832.4

   1、公务用车购置和维护经费

39267.18

60000

26532.4

       其中:公车购置

0

0

0

             公车运行维护

39267.18

60000

26532.4

   2、出国经费

0

0

0

   3、公务接待

27368

30000

46300

项目支出:

8084064.84

2930000

2926906.01

    1、业务工作专项

309243

430000

422811.5

    2、运行维护专项

7193196.4

1800000

1797095.95

    3、其他支出

581625.44

710000

706998.56

公用经费

122063.98

120000

112967.01

    其中:办公经费

39961.7

25000

25991.66

          水费、电费、差旅费

63902.28

45000

43766.35

          会议费、培训费

18200

45000

43209

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整 

——

 

 

楼堂馆所控制情况
(2016年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

 

说明:专项(项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

 

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